| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017313 |
31.7.2017 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
974,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013413 |
23.10.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
973,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023758 |
17.1.2024 |
špagát viazací, lis zberný dvor |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
17.1.2024 |
špagát 66 000 Dtex |
BETOMEX, s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000194 |
17.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
972,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850502068 |
7.12.2015 |
pneumatiky na MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000267 |
18.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
971,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025739 |
26.1.2026 |
sťahovanie prevádzky, zapájanie IT techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
971,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191542 |
30.12.2019 |
oleje,mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
971,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013542 |
19.12.2013 |
príspevok za oddelený zber odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
971,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131079 |
7.1.2014 |
stavebný materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
970,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110 |
7.12.2015 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
970,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
31.10.2017 |
maliarske práce na dome smútku |
Jarábek Jaromír |
37023896 |
970,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055064143 |
19.11.2019 |
dopravník seko |
Agrotec Slovensko |
31445942 |
970,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121861 |
5.12.2012 |
Zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023448 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
969,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025393 |
21.7.2025 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
969,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-223/2011 |
18.3.2011 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051834845 |
23.1.2019 |
el.energia, 300 vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023415 |
28.7.2023 |
oprava UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
968,40 EUR |
