Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 162363 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 958,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017025 | 3.11.2017 | Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá | Hudobné nástroje a doplnkový tovar | 40272231 | 958,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000001 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 957,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021813 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 957,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000161 | 12.7.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 957,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100155 | 25.4.2018 | OPP | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 957,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022737 | 20.12.2022 | prípravne práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 956,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015186 | 1.7.2015 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 955,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016066 | 21.3.2016 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 955,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000326 | 26.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 955,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150254 | 23.3.2015 | kontajner 1 100 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 955,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023005 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 954,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100318 | 15.7.2011 | Oprava vozidla LIAZ | AUTODOPRAVA Húska František | 11747170 | 954,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170082 | 30.10.2017 | rezné kotúče | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 954,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021198 | 27.5.2021 | smeťová nádoba 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000048 | 20.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 953,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180556 | 25.6.2018 | ND traktor, GO hydrauliky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 953,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012132 | 18.4.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 953,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015003263 | 13.7.2015 | voda za 2. polrok 2015 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 952,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020552 | 24.11.2020 | svetelný had na vianočnú výzdobu | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 952,34 EUR |
