Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023085 | 28.7.2023 | oprava nakladača UNC | HYDROTEX-VD s.r.o. | 47334991 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180267 | 15.1.2019 | poloos | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 967,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150153 | 26.10.2015 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 966,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023642 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 966,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022011 | 1.2.2022 | oprava poškodeného kábla VO | Enerline, s.r.o. | 46068201 | 966,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020044 | 19.2.2020 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 966,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1702115 | 12.1.2018 | vrecia na odpad | ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. | 31593135 | 966,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023517 | 16.10.2023 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 964,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000118 | 6.4.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 963,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025245 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 962,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000261 | 2.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 962,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170064 | 25.4.2017 | ND na tremo NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 961,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000153 | 2.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 961,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02 | 15.7.2011 | Zhotovenie zámeru | Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier | 36122092 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/17 | 12.4.2012 | Zemné práca | Podolan Jozef | 3459617 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130692 | 16.8.2013 | pneumatiky | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 959,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051904216 | 28.3.2019 | el.energia, 300, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 959,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000131 | 8.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 959,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123264 | 25.1.2013 | Refundácia mzdy za mesiac | Športové kluby mesta Stará Turá | 959,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160146 | 27.5.2016 | guľatina | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 958,76 EUR |
