Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5800000458 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 842,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022749 | 27.1.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 841,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019278 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 841,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019053 | 30.12.2019 | servis multicar NM 025 BC | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 841,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019022 | 16.10.2019 | Dodávka viazacieho a iného materiálu | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 841,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021771 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 840,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024230 | 25.6.2024 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 840,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131108 | 3.1.2014 | kvalifikácia vodičov | Autoškola Progres, spol. s.r.o. | 31433367 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642190 | 29.12.2014 | el.materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 839,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013333 | 12.8.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 839,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900874 | 18.7.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 839,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014434 | 22.9.2014 | za sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022056 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021572 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 838,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020735 | 31.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022620 | 21.11.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018192 | 25.6.2018 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 837,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000293 | 15.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 836,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42615 | 24.9.2015 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 835,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000103 | 1.4.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 835,44 EUR |
