Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3800000475 | 19.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 760,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150184 | 13.4.2015 | kari sieť, makrolon | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 760,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025115 | 30.4.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800 | 17.10.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151176 | 7.12.2015 | smeťové nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160527 | 13.6.2016 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170224 | 13.3.2017 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020542 | 28.10.2020 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 759,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019591 | 31.12.2019 | odobratie kovového odpadu | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 759,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023165 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 758,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020288 | 23.7.2020 | servis NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 758,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020537 | 25.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 758,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024049 | 19.2.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 756,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022629 | 21.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 756,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000289 | 1.8.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 756,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022607 | 16.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 755,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023122 | 18.4.2023 | materiál na ul. Mierova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 754,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014158 | 22.9.2014 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 754,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000346 | 17.10.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 754,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019091 | 29.4.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 754,02 EUR |
