| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2013420 |
19.12.2013 |
kardan |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014345 |
19.8.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021311 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022437 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
869,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130147 |
16.1.2014 |
píla |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
869,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019523 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
869,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
28.3.2012 |
Rosa The Fairy |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
868,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021669 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
868,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019034 |
22.2.2019 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
868,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6216 |
1.2.2017 |
revizie VO osady |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020627 |
30.12.2020 |
pravidelné odborné prehliadky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
27.1.2025 |
revízia elektroinštalácii |
EL-DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026082 |
16.3.2026 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3316 |
1.2.2017 |
revízia VO osady |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020551 |
24.11.2020 |
previdelné odborné prehliadky VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201540 |
2.7.2015 |
odobratie sute, zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
868,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023011 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
HELICOP s.r.o. |
47555866 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023012 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
El-HA Steel s.r.o. |
50519239 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022354 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
867,36 EUR |
