| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026191 |
30.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
850,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024650 |
8.10.2024 |
prenájom vozidla |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
850,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
18.1.2016 |
konštrukcia na zachytenie siete, výkopové a betonárske práce - ihriskoTopolecká |
Belenčiak Peter |
|
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801752 |
20.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
849,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11160794 |
21.11.2016 |
pneumatický uťahovák, adaptér |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
849,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000008 |
19.1.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
846,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023330 |
10.7.2023 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
846,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021640 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
846,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023014 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
845,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000106 |
23.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
845,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000106 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
845,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180093 |
8.2.2018 |
pneumatiky na zberové vozidlo MAN |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
844,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600277 |
7.3.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
844,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021397 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
844,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021687 |
3.1.2022 |
kurz karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023451 |
28.8.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
843,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201460 |
20.8.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
843,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190225 |
15.7.2019 |
predaj betónovej zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015423 |
14.10.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021061 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
842,34 EUR |
