Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014142 | 14.4.2014 | druhotné suroviny - plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 826,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021065 | 8.3.2021 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 826,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025015 | 2.10.2025 | Materiál na chodník pri "Z" -ku - ul. SNP 3/12 - 3/14 (predĺženie parkoviska) | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 826,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019572 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020177 | 25.5.2020 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020463 | 22.9.2020 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025590 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 825,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018022 | 23.2.2018 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 825,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21430042 | 20.8.2014 | ND | SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. | 61683787 | 825,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000059 | 25.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 824,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025285 | 2.6.2025 | doplnky Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 824,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021896 | 3.1.2022 | oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 823,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022829 | 20.1.2023 | elektrické konvektory | Dobráklíma, s.r.o. | 44454490 | 823,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910602693 | 22.11.2016 | gumový okraj na radlicu | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 822,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021490 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 822,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024155 | 29.5.2024 | odplata za triedenie elektroodpadu | ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | 37935836 | 821,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022201 | 29.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022265 | 20.5.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022345 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022422 | 29.7.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
