| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020532 |
23.11.2020 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020605 |
30.12.2020 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
766,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021390 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
766,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130026 |
11.6.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
766,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022751 |
20.12.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
766,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023062 |
13.2.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
21.1.2023 |
Náhradné diely na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600020 |
1.2.2017 |
PHM, oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
764,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024359 |
20.8.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
764,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060700 |
13.6.2016 |
rukavice, hnojivá, tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
764,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020046 |
24.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
764,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000085 |
27.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
764,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051830850 |
13.12.2018 |
el.energia , vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
763,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022670 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024001 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190335 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
762,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013088 |
15.5.2013 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
761,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025163 |
29.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020148 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
761,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023444 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,70 EUR |
