| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
86102015 |
19.11.2015 |
ND na nadstavbu Rotopress |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
609,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023474 |
28.8.2023 |
ND na zberové vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
609,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018508 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023525 |
21.9.2023 |
servisná podpora programu Envita - odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024591 |
16.9.2024 |
servisná podpora |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
609,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013125 |
20.2.2013 |
Reťaz |
ORVEX spol. s.r.o. |
30226562 |
609,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023279 |
30.5.2023 |
oprava cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015368 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160242 |
22.4.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
608,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025189 |
25.4.2025 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
608,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024652 |
8.10.2024 |
ND na opravu |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019057 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
608,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051703766 |
23.3.2017 |
el.energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
608,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150655 |
18.12.2015 |
palety |
BAU TRADE |
37305310 |
607,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181803737 |
24.9.2018 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021169 |
27.5.2021 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
607,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024470 |
20.8.2024 |
servis berlinga NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
606,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086490 |
4.4.2012 |
Far. akryl univ. uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
606,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018364 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
606,24 EUR |
