Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10120029 | 25.4.2012 | Materiál | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 700,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91090682 | 17.5.2013 | materiál | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 700,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017195 | 24.5.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 700,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000426 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 700,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100001 | 8.2.2018 | dosky na lavičky | STOLÁRSTVO Marián Krištof | 43326463 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100173 | 24.5.2017 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 699,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180041 | 25.4.2018 | píla STIHL | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000281 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 698,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600018 | 19.12.2016 | aditív Diesel zimný | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15172017 | 31.10.2017 | olej hydraulicky a motorový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 697,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020096 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 697,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022025 | 1.2.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 697,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300029 | 20.2.2013 | Autosúčiastky | LKW - MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 697,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025423 | 25.8.2025 | opravy kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 696,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17400204 | 30.11.2017 | radlica k deste | Gekkon | 35789719 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023316 | 10.7.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023713 | 8.1.2024 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025023 | 27.1.2025 | ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 695,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012263 | 6.6.2012 | Súčiastky | Ján Durec | 37022679 | 695,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024420 | 17.9.2024 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 695,40 EUR |
