| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180017 |
15.3.2018 |
servis multicar M 26 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
4 275,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023751 |
15.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 274,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14099 |
1.12.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 273,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
14.9.2020 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
4 266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020445 |
23.9.2020 |
oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
4 266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023436 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 257,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
4.7.2018 |
stravné lístky za mesiac jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118070610 |
23.8.2018 |
stravné lístky za jún 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 256,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51701496 |
31.10.2017 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
4 255,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017010 |
7.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117058805 |
19.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023727 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 236,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
24.9.2018 |
Zámková dlažba červená - vnútroblok ul.Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
4 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111138 |
2.9.2011 |
Dopravné značenie |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
1.7.2011 |
Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
4.10.2017 |
stravné lístky na mesiac október 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022013 |
1.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022405 |
29.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 205,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
11.6.2018 |
stravné lístky za mesiac máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
