| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
119111399 |
19.11.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 419,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201417 |
26.9.2014 |
Dodávka posypového materiálu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016526 |
14.12.2016 |
priechod pre chodcov Stará Turá na ceste III/1211 |
Správa ciest TSK |
37915568 |
4 415,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
7.11.2019 |
stravné lístky za mesiac október 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000250 |
19.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 399,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022317 |
29.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 399,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
30.6.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 394,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022012 |
2.6.2022 |
Stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
10.9.2019 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003027 |
21.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024915 |
23.12.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013440 |
23.10.2013 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 355,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
7.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118115401 |
21.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000842 |
26.4.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023134 |
18.4.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024175 |
23.4.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218223 |
20.11.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 336,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022610 |
27.10.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 332,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022709 |
20.12.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 331,44 EUR |
