| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
119067578 |
19.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119100026 |
15.11.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 727,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
4.10.2019 |
stravné lístky za mesiac september 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021302 |
22.7.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 711,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022254 |
20.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 710,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023132 |
18.4.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 709,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022014 |
6.7.2022 |
Zateplenie časti Domu smútku - práca |
Ivan Gavač.G.I.W,. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022699 |
24.11.2022 |
zateplenie domu smútku |
Ivan Gavač- G.I.W. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022699 |
9.12.2022 |
zateplenie domu smútku |
Ivan Gavač- G.I.W. |
33444641 |
3 703,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020053 |
24.2.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 700,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024577 |
16.9.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 696,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002206 |
26.8.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 691,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117115088 |
28.11.2017 |
stravné lístky na november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 688,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022248 |
19.5.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 688,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000872 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 681,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
3.5.2022 |
stravné lístky apríl |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022544 |
30.9.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 678,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021670 |
1.12.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 671,20 EUR |
