| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
17.10.2017 |
Dodávka posypovej soli |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025265 |
23.5.2025 |
oprava nadstavby NM788 BM |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
3 835,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025533 |
22.9.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 828,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119057343 |
18.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022749 |
20.12.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 822,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023500 |
20.9.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 815,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118048004 |
24.5.2018 |
stravné listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.5.2018 |
stravne lístky za mesiac apríl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
11.2.2019 |
stravné lístky za mesiac január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119015426 |
19.2.2019 |
stravné lístky január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001718 |
30.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 797,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170094 |
31.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 792,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022160 |
27.4.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 788,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001290 |
16.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 782,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
15.1.2025 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 782,25 EUR |
