| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022681 |
1.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022741 |
20.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023730 |
18.12.2023 |
uskladnenie materiálu a stavebného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024154 |
25.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 996,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015086 |
26.3.2015 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 973,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023278 |
30.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 952,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023688 |
4.12.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 951,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001595 |
18.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 943,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/93 |
16.11.2012 |
Zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 923,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018018 |
6.8.2018 |
stravné lístky za mesiac júl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118082999 |
27.8.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023185 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 911,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020045 |
19.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 900,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025014 |
27.1.2025 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 900,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021750 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 888,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120042 |
31.1.2012 |
Servisné práce, doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
3 880,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022495 |
23.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 872,64 EUR |
