| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117048361 |
24.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020538 |
23.11.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 523,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002659 |
15.11.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 520,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021186 |
27.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 518,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020014 |
3.11.2020 |
stravné lístky za mesiac október 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
3.9.2019 |
stravné lístky za mesiac august 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119089479 |
24.9.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022814 |
9.1.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 502,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017014 |
4.8.2017 |
stravné lístky na mesiac august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117081915 |
16.8.2017 |
stravné lístky na august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024531 |
9.9.2024 |
dlažba , obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 489,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022366 |
29.7.2022 |
dlažba beton. |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 488,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021179 |
27.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114133836 |
29.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 483,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022019 |
1.2.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 483,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
6.4.2021 |
stravné lístky za marec 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001885 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 473,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023450 |
28.8.2023 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022309 |
29.7.2022 |
dlažba betónová |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 453,31 EUR |
