Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022254 | 20.5.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 710,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023132 | 18.4.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 709,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022014 | 6.7.2022 | Zateplenie časti Domu smútku - práca | Ivan Gavač.G.I.W,. | 33444641 | 3 703,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022699 | 24.11.2022 | zateplenie domu smútku | Ivan Gavač- G.I.W. | 33444641 | 3 703,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022699 | 9.12.2022 | zateplenie domu smútku | Ivan Gavač- G.I.W. | 33444641 | 3 703,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000691 | 28.3.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 700,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020053 | 24.2.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 700,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024577 | 16.9.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 696,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002206 | 26.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 691,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117115088 | 28.11.2017 | stravné lístky na november | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 688,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022248 | 19.5.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 688,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000872 | 25.4.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 681,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022009 | 3.5.2022 | stravné lístky apríl | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 681,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022544 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 678,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025213 | 30.6.2025 | Druhotné suroviny HDPE | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3 677,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023780 | 8.1.2024 | oprava zberového vozidla NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 3 675,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021670 | 1.12.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 671,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022054 | 21.2.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 670,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023729 | 18.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 669,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021022 | 3.11.2021 | stravné lístky za oktober 2021 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 664,00 EUR |
