| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170094 |
31.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 792,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022160 |
27.4.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 788,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001290 |
16.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 782,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
15.1.2025 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 782,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201610 |
4.5.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116050072 |
10.6.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
15.3.2013 |
Množstvá vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 773,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024753 |
11.11.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 772,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162055 |
21.11.2016 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 764,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024819 |
16.12.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 757,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018032 |
7.12.2018 |
stravné lístky za mesiac november 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118126288 |
13.12.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022311 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
3 745,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700900 |
29.6.2017 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 739,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001903 |
13.8.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 738,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024308 |
22.7.2024 |
druhotné suroviny, HDPE, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 732,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
7.5.2019 |
stravné lístky za mesiac apríl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
2.7.2019 |
stravné lístky za mesiac jún 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119046557 |
16.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
