| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021750 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 888,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180111 |
11.12.2018 |
mechanizovaná výsadba cibuľovín |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120042 |
31.1.2012 |
Servisné práce, doprava |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
3 880,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022495 |
23.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011244 |
21.7.2011 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 872,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003286 |
30.11.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 864,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023058 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO, 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 856,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018019 |
7.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118093037 |
24.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190013 |
18.7.2019 |
frézovanie pňov topoľa čierneho |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
17.10.2017 |
Dodávka posypovej soli |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025265 |
23.5.2025 |
oprava nadstavby NM788 BM |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
3 835,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119057343 |
18.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022749 |
20.12.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 822,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023500 |
20.9.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 815,77 EUR |
