| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011643478 |
16.11.2016 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011645868 |
22.11.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011648649 |
15.12.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 044,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020304 |
28.7.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 040,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025136 |
26.3.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 038,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020539 |
23.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 035,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025053 |
24.2.2025 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 033,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025253 |
30.6.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 033,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023412 |
20.7.2023 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
3 031,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024413 |
23.7.2024 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 030,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019027 |
19.7.2019 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 024,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000274 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 024,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021190 |
27.5.2021 |
dlažba a obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 023,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201515 |
3.11.2015 |
stravné lístky na november 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115117735 |
12.11.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023796 |
22.1.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 003,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201624 |
5.10.2016 |
Rekonštrukcia schodov na Dome smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024560 |
2.9.2024 |
oprava poškodeného optického kábla |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
2 993,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021092 |
25.3.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 991,20 EUR |
