Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025255 | 26.5.2025 | poplatok za servis | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025449 | 28.8.2025 | servis svetelných bodov osvetlenia | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18002411 | 24.9.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025075 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 1.2.2019 | druhotné suroviny - plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 056,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113064852 | 8.7.2013 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201313 | 1.7.2013 | stravné lístky na júl | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020006 | 2.6.2020 | stravné lístky za mesiac máj 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 056,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020245 | 25.6.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 055,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012258 | 14.6.2012 | Zmluva o spolupráci č. 2/2009/DOb množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 3 053,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201604 | 1.3.2016 | stravné lístky na marec 2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 049,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011602193 | 25.2.2016 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600120 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011612582 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011614787 | 22.4.2016 | el .energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011623231 | 13.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011627106 | 19.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011634021 | 22.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011636044 | 13.9.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
