Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012258 | 14.6.2012 | Zmluva o spolupráci č. 2/2009/DOb množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 3 053,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201604 | 1.3.2016 | stravné lístky na marec 2016 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 049,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011602193 | 25.2.2016 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600120 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011612582 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011614787 | 22.4.2016 | el .energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011623231 | 13.6.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011627106 | 19.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011634021 | 22.8.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011636044 | 13.9.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011643478 | 16.11.2016 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011645868 | 22.11.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011648649 | 15.12.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020304 | 28.7.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 040,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025136 | 26.3.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 038,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020539 | 23.11.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 035,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025053 | 24.2.2025 | servis NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 3 033,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025253 | 30.6.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 3 033,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011320 | 2.9.2011 | Druhotné suroviny | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 032,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023412 | 20.7.2023 | oprava nakladača Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 3 031,37 EUR |
