| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020015 |
6.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 988,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020392 |
21.9.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 981,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
1.2.2017 |
svietidlá |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 979,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201618 |
1.7.2016 |
stravné lístky na mesiac júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019297 |
19.8.2019 |
druhotné suroviny- plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 973,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024009 |
5.2.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 969,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021025 |
21.12.2021 |
Maliarske a murárske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021882 |
3.1.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024112 |
14.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 961,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022100 |
22.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 957,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020169 |
25.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 952,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201701 |
7.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117015909 |
21.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020686 |
4.1.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 947,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201638 |
30.11.2016 |
Dodávka svietidiel na námestie |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 944,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001390 |
25.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 943,73 EUR |
