| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020396 |
21.9.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 943,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002356 |
25.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 942,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024640 |
1.10.2024 |
oprava vodovodnej prípojky Dubník |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 941,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
5.1.2021 |
stravne lístky za december 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
4.9.2020 |
stravné lístky za mesiac august 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021735 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny |
Toma Recycling a.s. |
04074157 |
2 934,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011031 |
8.12.2011 |
kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100403 |
29.12.2011 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2020131 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 926,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025560 |
20.10.2025 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 924,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003072 |
16.12.2016 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 923,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15127 |
26.10.2015 |
drvené kamenivo na ZÚ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 922,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019149 |
24.5.2019 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 920,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180505 |
26.10.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 919,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018075 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 916,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018395 |
21.9.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 913,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000574 |
14.3.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 911,37 EUR |
