Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020274 | 23.7.2020 | PHM | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 2 254,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218042 | 8.2.2018 | posypová soľ | Laperr, spol. s r.o. | 31572316 | 2 254,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201631 | 8.11.2016 | Oprava spevnených plôch - časť Papraď | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 2 253,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113034310 | 9.4.2013 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 250,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201308 | 1.4.2013 | stravné lístky na apríl | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020495 | 27.10.2020 | zemné práce na aleji Dubník | Podolan Jozef | 3459617 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025130 | 26.3.2025 | el.energia VO vyučt. | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 249,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019080 | 23.9.2019 | úprava svahu pri ceste Dubník | Podolan Jozef | 3459617 | 2 245,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011910353 | 19.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920117 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925634 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927475 | 15.7.2019 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011935695 | 18.7.2019 | el energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011937865 | 18.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011946153 | 22.8.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011947747 | 24.9.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956659 | 15.11.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011958337 | 19.11.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011964044 | 20.12.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020005 | 6.2.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 244,72 EUR |
