| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707900 |
22.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 141,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011718933 |
23.3.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011723470 |
25.4.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011725646 |
24.5.2017 |
el.energia-VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011729711 |
19.6.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011736343 |
10.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011738833 |
16.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011742882 |
22.9.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011749517 |
30.10.2017 |
el.energia, 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011751893 |
28.11.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025671 |
5.1.2026 |
notebook, inštalácia, preklopenie dát |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
2 137,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024105 |
14.3.2024 |
servis zberového vozidla Nm 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 137,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
11.6.2021 |
Zateplenie Domu smútku - materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 136,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020443 |
23.9.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 129,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022374 |
29.7.2022 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 127,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
12.1.2022 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
2 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003611 |
16.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 124,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112072415 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023699 |
18.12.2023 |
servis NM488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,88 EUR |
