Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017575 | 19.12.2017 | rekoštrukcia plochy COOP Jednota | M 3 trade s.r.o. | 36264334 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022070 | 21.3.2022 | odobratá lepenka, papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104 | 5.12.2012 | Posypová soľ | KADAS s.r.o. | 2 296,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020062 | 25.2.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 293,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803862 | 19.1.2018 | energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011808034 | 23.2.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815960 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822060 | 25.4.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011826700 | 1.6.2018 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011831024 | 1.6.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833065 | 23.8.2018 | el. energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840039 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011841587 | 24.9.2018 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849037 | 25.10.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853414 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857690 | 13.12.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111097549 | 12.10.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 285,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011021 | 3.10.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 285,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024158 | 26.3.2024 | zhodnotenie odpadu | Brantner Slovakia, s. r. o. | 31698336 | 2 284,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 16.2.2012 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 2 284,20 EUR |
