| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021304 |
22.7.2021 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025772 |
26.1.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140732 |
28.11.2014 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024835 |
16.12.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
2 115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004195 |
16.10.2012 |
Voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 110,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025565 |
20.10.2025 |
odobraté sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 102,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013065 |
15.3.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
2 101,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025330 |
20.8.2025 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 101,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025698 |
26.1.2026 |
nájom za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 101,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011019 |
8.9.2011 |
vyspravenie komunikácií liatym asfaltom |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022 |
1.7.2014 |
oprava chodníkov |
Pavel Skála |
41378482 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025305 |
7.7.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 095,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020502 |
27.10.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 089,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51901141 |
20.8.2019 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 087,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024974 |
13.1.2025 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
2 082,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018105 |
25.4.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 075,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025403 |
11.8.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 074,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000050 |
2.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 070,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2025125 |
26.3.2025 |
umiestnenie textilných kontajnerov za r. 2025 |
TextilEco a.s. |
44882033 |
2 066,40 EUR |
