| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012010 |
30.3.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111067373 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 281,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91511014 |
1.12.2015 |
dlažba pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 280,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201605 |
18.3.2016 |
Dodávka hydraulického valca s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31620010 |
22.4.2016 |
hydraulický valec s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
20.2.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113114906 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201331 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130069 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 277,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012100 |
30.11.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110031 |
23.2.2015 |
servis plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
2 275,50 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024747 |
4.11.2024 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 264,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.12.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022173 |
29.4.2022 |
odpadový plast |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 259,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020274 |
23.7.2020 |
PHM |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
2 254,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
