| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
80052016 |
22.6.2016 |
servisna prehliadka a oprava vyklápača NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
2 241,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020037 |
19.2.2020 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020104 |
12.3.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020136 |
21.4.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020200 |
25.5.2020 |
ele. energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020252 |
25.6.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020324 |
28.7.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020362 |
27.8.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020424 |
22.9.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020453 |
27.10.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020531 |
23.11.2020 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020602 |
30.12.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 238,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020635 |
30.12.2020 |
Al profily na nadstavbu auta piagio |
Alutec KK |
45528527 |
2 230,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020243 |
23.6.2020 |
druhotné suroviny, sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 229,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140746 |
28.11.2014 |
zamková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 228,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
31.5.2018 |
Okapové zvody ažľaby na Dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
30.1.2023 |
Servis UNC - hydromotora pojazdu |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023042 |
13.2.2023 |
oprava prevodovky hydromotora pojazdu, UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023719 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 215,10 EUR |
