| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017623 |
15.1.2018 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018265 |
26.7.2018 |
nájomné za pozemok Billa |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018521 |
23.1.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019628 |
31.12.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020297 |
30.7.2020 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020744 |
18.1.2021 |
nájomé za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021342 |
27.7.2021 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021755 |
31.12.2021 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022371 |
14.7.2022 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021405 |
24.8.2021 |
kábel - oprava VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 050,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801213 |
24.8.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 045,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180078 |
27.8.2018 |
servis NM Z001,Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 040,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020192 |
25.5.2020 |
respirátry, dezinfekcia, rukavice |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023460 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 039,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025718 |
26.1.2026 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
2 038,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026091 |
30.3.2026 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 034,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017482 |
3.11.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 033,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015278 |
18.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
1.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026022 |
16.2.2026 |
oprava lisu |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
2 030,99 EUR |
