Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 212111520 | 16.11.2012 | Filtre a olej | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 551,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6744019131 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6120905 | 16.11.2012 | Maják, hasiaci prístroj | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120664 | 16.11.2012 | Vpusť dažďová | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 624,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120113 | 16.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 1 306,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000359 | 16.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 508,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200246 | 16.11.2012 | Servis NM-891AF | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 230,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000265 | 16.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 052,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120066 | 16.11.2012 | Súčiastky | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 582,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012034 | 8.11.2012 | Pracovné odevy | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 507,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3273/2012 | 6.11.2012 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012510 | 31.10.2012 | Výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012516 | 31.10.2012 | Vývoz veľkoplošných kontajnerov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012517 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 207,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012518 | 31.10.2012 | Nakladanie stavebného odpadu nakladačom UNC | Belve, s. r. o. | 34111115 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012519 | 31.10.2012 | Zametanie komunikácie | Obecný úrad | 00311456 | 65,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012520 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012521 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 484,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012522 | 31.10.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012523 | 31.10.2012 | Výkon traktora NM-311AB | Alušic Jaroslav | 12,60 EUR |
