| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012038 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 207,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112102011 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 201,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212018857 |
22.11.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701/2012 |
22.11.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100175 |
22.11.2012 |
Pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 431,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/157 |
22.11.2012 |
Kamenivo a doprava |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
985,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012556 |
22.11.2012 |
Poškodený mobiliár |
Ing. Sládková Marta |
|
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012557 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012558 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012559 |
22.11.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
230,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012526 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
918,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012527 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
159,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012528 |
16.11.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012529 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012530 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
496,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012531 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012532 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012534 |
16.11.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
