| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012524 |
31.10.2012 |
Drvenie konárov |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012525 |
31.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
26,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
31.10.2012 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
741/2012 |
31.10.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
1 371,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/1546 |
31.10.2012 |
Preskúšanie |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000333 |
31.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
740,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
30.10.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
4 434,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120498 |
23.10.2012 |
Kontajnery |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442119675 |
23.10.2012 |
Prísady do pohonných hmôt |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000325 |
23.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 455,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212017151 |
23.10.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121303 |
23.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 212,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
19.10.2012 |
Zámková dlažba 6,8, cestné obrubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
8 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012507 |
18.10.2012 |
Odbere batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012508 |
18.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
412,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012509 |
18.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012511 |
18.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012512 |
18.10.2012 |
Odvoz elektroodpadu |
Géci Juraj |
|
13,44 EUR |
