| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000374 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 001,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
30.11.2012 |
Pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120106 |
30.11.2012 |
Servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000383 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012561 |
30.11.2012 |
Rezanie asfaltu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012562 |
30.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012563 |
30.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
440,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012566 |
30.11.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
656,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12FV0621 |
22.11.2012 |
Svietidlá |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 802,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000350 |
22.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 303,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123243 |
22.11.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
423,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121618 |
22.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 348,18 EUR |
