| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023646 |
27.11.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023648 |
27.11.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023649 |
27.11.2023 |
ND na NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
58,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023650 |
27.11.2023 |
aktualizácia Money 2024 |
Seyfor Slovensko , a.s. |
36237337 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023651 |
27.11.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 271,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023654 |
27.11.2023 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023657 |
27.11.2023 |
odborné školenia |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023665 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-660,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023666 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-827,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023667 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-868,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023668 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-1 096,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023669 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-585,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023670 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-819,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023671 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-787,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023672 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-696,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
27.11.2023 |
pneumatiky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 494,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023602 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
22,80 EUR |
