Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023626 | 13.11.2023 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 634,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023627 | 13.11.2023 | tlačiareň farebná | Alza. cz a.s. | 36562939 | 162,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023628 | 13.11.2023 | kryt osvetlenia | Colmark s.r.o. | 47992077 | 114,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023629 | 13.11.2023 | servis auta s rukou | EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. | 36054224 | 575,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023676 | 13.11.2023 | batéria Unimog NM790CD | Jozefína Netschová - N+N | 31122159 | 430,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023632 | 13.11.2023 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023638 | 13.11.2023 | odvoz odpadu | Cicko Pavol | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023586 | 31.10.2023 | ročná kontrola ihrísk | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023591 | 31.10.2023 | piest, traktor.kosa | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023592 | 31.10.2023 | servis desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 623,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023593 | 31.10.2023 | el.energia, str.300 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 522,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023594 | 31.10.2023 | el.energia ZD, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 812,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023595 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023596 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 533,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023597 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023598 | 31.10.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023599 | 31.10.2023 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023600 | 31.10.2023 | odsávacie zariadenie | T P D s.r.o. | 17329060 | 152,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023601 | 31.10.2023 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 77,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023602 | 31.10.2023 | svetelný semafor na dopravné ihrisko | Monika Rusinová VALOA | 34376381 | 3 580,00 EUR |
