| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026184 |
13.4.2026 |
servis vysokozdvižný vozík |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
1 380,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
04/2026 |
10.4.2026 |
Kúpna zmluva - jestvujúce stĺpy VO v lokalite Súš Lazy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026127 |
6.4.2026 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 282,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026113 |
6.4.2026 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
99,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026114 |
6.4.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026115 |
6.4.2026 |
odvoz odpadu na skládku |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
82,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026116 |
6.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 033,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026117 |
6.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026119 |
6.4.2026 |
odvoz bioodpadu |
Ivan Marina |
|
176,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026120 |
6.4.2026 |
použitie plošina a drvenie bioodpadu |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
605,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026121 |
6.4.2026 |
odvoz odpadu |
Gavura Miroslav |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026122 |
6.4.2026 |
odvoz odpadu |
Hogh Boris |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026123 |
6.4.2026 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
387,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026124 |
6.4.2026 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
237,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026125 |
6.4.2026 |
odvoz separovaného odpadu VK |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026126 |
6.4.2026 |
odvoz odpadu |
Stacho Branislav |
|
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026127 |
6.4.2026 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
411,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026129 |
30.3.2026 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026130 |
30.3.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026084 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
670,35 EUR |
