| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021065 |
26.2.2021 |
prehliadka a školenie pracovníkov , obsluha tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021066 |
26.2.2021 |
predradník, svorka, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
182,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021067 |
26.2.2021 |
sekvenčný ventil na NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021070 |
26.2.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
905,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021071 |
26.2.2021 |
servis Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021072 |
26.2.2021 |
pracovná obuv |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
58,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021073 |
26.2.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
178,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021075 |
26.2.2021 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
572,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021076 |
26.2.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021077 |
26.2.2021 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021078 |
26.2.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 538,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021082 |
26.2.2021 |
ND TITAN |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
100,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021085 |
26.2.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021019 |
24.2.2021 |
výbojka sod. 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021020 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
