Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020169 | 25.5.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 952,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020170 | 25.5.2020 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 157,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020171 | 25.5.2020 | rezný kotúč | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020172 | 25.5.2020 | oprava elektoinštalácie multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020173 | 25.5.2020 | prístup na web stránku relia.sk | RELIA, s.r.o. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020174 | 25.5.2020 | reproduktory | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020175 | 25.5.2020 | batérie Optima | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 522,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020176 | 25.5.2020 | rukavice jednorazové | Molnár Arnold | 18,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020177 | 25.5.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020178 | 25.5.2020 | dlažba, materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020180 | 25.5.2020 | svetlo koncové | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | 36646601 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020181 | 25.5.2020 | dopravník na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 834,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020183 | 25.5.2020 | telefon. hovory , Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020182 | 25.5.2020 | telef. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020185 | 25.5.2020 | internet zber. dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020184 | 25.5.2020 | telef. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020187 | 25.5.2020 | telef. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020186 | 25.5.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020188 | 25.5.2020 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020189 | 25.5.2020 | telef. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
