| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025161 |
25.4.2025 |
ND na traktor NM 318 AB |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
158,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025162 |
25.4.2025 |
digital mesačný poplatok |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025166 |
25.4.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
64,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
25.4.2025 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025168 |
25.4.2025 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025172 |
25.4.2025 |
optimalizácia nákladov VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
224,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025177 |
25.4.2025 |
el.energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025179 |
25.4.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025180 |
25.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025181 |
25.4.2025 |
uložné za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
56,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025186 |
25.4.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025189 |
25.4.2025 |
monitoring skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
608,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025151 |
23.4.2025 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
107,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025008 |
10.4.2025 |
Dodávka a montáž ponorného čerpadla |
Ján Durec |
37022679 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
4.4.2025 |
MAteriál na chodníky pri ZPS |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 900,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2025125 |
26.3.2025 |
umiestnenie textilných kontajnerov za r. 2025 |
TextilEco a.s. |
44882033 |
2 066,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025128 |
26.3.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025129 |
26.3.2025 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
10,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025131 |
26.3.2025 |
hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
87,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025132 |
26.3.2025 |
servis pneu NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
215,25 EUR |
