| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51902019 |
30.12.2019 |
spínač na stlpiku riadenia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190335 |
30.12.2019 |
spojkový valec |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190939 |
30.12.2019 |
fólia, novoročenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31912008 |
30.12.2019 |
cement |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1908512 |
30.12.2019 |
automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119036 |
30.12.2019 |
servisný zásah NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019053 |
30.12.2019 |
servis multicar NM 025 BC |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
841,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019127 |
30.12.2019 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191542 |
30.12.2019 |
oleje,mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
971,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193189 |
30.12.2019 |
pneumatiky John Deere |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019125 |
30.12.2019 |
ústredňa do Topoleckej |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191009 |
30.12.2019 |
tyč plochá |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
74,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019149 |
30.12.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900272 |
30.12.2019 |
sedadlo predné |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
370,39 EUR |
