| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020366 |
27.8.2020 |
rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020367 |
27.8.2020 |
internet |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020368 |
27.8.2020 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 319,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020370 |
27.8.2020 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020371 |
27.8.2020 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
186,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020372 |
27.8.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020373 |
27.8.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
55,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020374 |
27.8.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
248,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020376 |
27.8.2020 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
366,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020377 |
27.8.2020 |
ND na opravu tr. vlečky |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020378 |
27.8.2020 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020379 |
27.8.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 423,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020329 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
14,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020330 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHiHam |
52440290 |
8,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020331 |
26.8.2020 |
druhotné suroviny, noviny,časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
298,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020332 |
26.8.2020 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020333 |
26.8.2020 |
kamenivo |
Polláková Mariana |
|
5,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020334 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
50,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020335 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
19,32 EUR |
