Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021021 24.2.2021 tel.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021022 24.2.2021 tel.hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021023 24.2.2021 poplatok Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021024 24.2.2021 tel.hovory, centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021025 24.2.2021 VO tablet Orange Slovensko, a. s. 35697270  7,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021026 24.2.2021 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021027 24.2.2021 tel.hovory, Moravčík Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021032 24.2.2021 internet zberný dvor RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021028 24.2.2021 vývoz odpadových vôd zo zberného dvora PreVak, s. r. o. 35915749  44,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021029 24.2.2021 brzdové obloženie Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  228,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021030 24.2.2021 posilovač a lanko bŕzd Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  76,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021031 24.2.2021 rezný kotúč TRIAL s.r.o. 31425038  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF20214033 24.2.2021 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021034 24.2.2021 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021036 24.2.2021 pneumatiky na NM 047 BZ GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 107,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021037 24.2.2021 pákový zoraďovač PAPERA, s. r. o. 46082182  28,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021038 24.2.2021 pomerová časť nákladov na el. energiu v dome smútku POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341  302,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021039 24.2.2021 zimná údržba LARADE s.r.o. 52164667  1 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021040 24.2.2021 služba cez vzdialený prístup, účtovníctvo SOFTIP, a. s. 36785512  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021041 24.2.2021 autolano oceľové LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  99,00 EUR