| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025103 |
24.3.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
387,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025104 |
24.3.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023105 |
24.3.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025106 |
24.3.2025 |
mesačný poplatok DIGITAL SW |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025108 |
24.3.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 510,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025109 |
24.3.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025110 |
24.3.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025111 |
24.3.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025115 |
24.3.2025 |
ND na traktor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
911,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025116 |
24.3.2025 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
588,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025118 |
24.3.2025 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
211,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025119 |
24.3.2025 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
424,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025120 |
24.3.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025121 |
24.3.2025 |
napájací zdroj na VO |
LED-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
291,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025122 |
24.3.2025 |
el.energia BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025123 |
24.3.2025 |
servis JCB |
AKROM SK s.r.o. |
46441492 |
384,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025124 |
24.3.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
18.3.2025 |
Overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025087 |
17.3.2025 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025088 |
17.3.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
