Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 5492843524 1.2.2019 tel.hovory, centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5492844072 1.2.2019 tel.hovory, Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54929225609 1.2.2019 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 222019 1.2.2019 monitoring skládok Palčekové, Drg.dolina AQUA-GEO, s. r. o. 44156537  593,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 29300507 1.2.2019 podpora APV SOFTIP, a. s. 36785512  351,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 1.2.2019 školenie poplatky za odpady ZOVP 30810833  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8224100852 23.1.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  49,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 8224100879 23.1.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018006033 23.1.2019 spotreba vody za 4.štvrťrok 2018 PreVak, s. r. o. 35915749  631,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 6180783 23.1.2019 aktualizácia programov Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051833155 23.1.2019 el.energia, 351 vyučt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  97,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018283 23.1.2019 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051838266 23.1.2019 el.energia, Hlavina Brnčal, vyučt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  19,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051835122 23.1.2019 el.energia, VO vyúčt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 054,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051834845 23.1.2019 el.energia, 300 vyúčt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  969,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018481 23.1.2019 odvoz odpadu Hubina Vladimír   6,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018482 23.1.2019 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  482,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018483 23.1.2019 odobratý olej LADISCO s.r.o. 36806978  82,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018484 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  625,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018485 23.1.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  287,04 EUR