Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020384 21.9.2020 bubon kovový-vrátenie ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  -166,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020385 21.9.2020 papier spracovanie 3R Group, s.r.o. 47005211  1 082,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020386 21.9.2020 stavebný odpad - odobratie
beton C16
SLOVITRANS s.r.o. 44945744  343,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020387 21.9.2020 el.energia, vyučt.300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -320,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020388 21.9.2020 el.energia, vyučt. VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -161,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020389 21.9.2020 rukavice pracovné AGROTEAM s. r. o. 31666663  174,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020390 21.9.2020 drevo zhodnotenie GreenMoon Co s.r.o. 50397231  148,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020391 21.9.2020 poplatok za vývoz kontajnera- drevo KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020392 21.9.2020 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  2 981,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020393 21.9.2020 dopravné zrkadlo NEMTECH s.r.o. 50644866  222,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020394 21.9.2020 vypínač ND UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020395 21.9.2020 odobratie staveb.odpadu, beton C16 SLOVITRANS s.r.o. 44945744  220,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020396 21.9.2020 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  2 943,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020397 21.9.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 36521931  3 147,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020398 21.9.2020 zadné svetlo Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  43,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020399 21.9.2020 olej hydraulický AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  66,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020400 21.9.2020 internet zber.dvor RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020010 14.9.2020 Oprava MK tryskovou metódou Pavel Skála 41378482  4 266,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020009 4.9.2020 stravné lístky za mesiac august 2020 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  2 936,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020312 27.8.2020 el.energia, vyúčt. str.300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -97,43 EUR