| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022258 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022259 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Lacková Katarína |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022260 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
17,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022261 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
778,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022262 |
20.5.2022 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022263 |
20.5.2022 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022264 |
20.5.2022 |
drvenie bioodpadu |
Gavač Jozef |
|
24,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022265 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022266 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
318,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022267 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Cápalka Filip |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022268 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Durcová Lenka |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022269 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Lipova 371 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022215 |
19.5.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
1 256,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022216 |
19.5.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022217 |
19.5.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 452,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022218 |
19.5.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022219 |
19.5.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022220 |
19.5.2022 |
oprava valca na osievač |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022221 |
19.5.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 260,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20222222 |
19.5.2022 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
