| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021079 |
2.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021080 |
2.3.2021 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
154,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021081 |
2.3.2021 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 340,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2021 |
1.3.2021 |
Rámcová kúpna zmluva č.24/2021 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021035 |
26.2.2021 |
manipulacia pri odobratí papiera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021052 |
26.2.2021 |
el.energia Husitská 6 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 637,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021053 |
26.2.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
265,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021054 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021055 |
26.2.2021 |
el.energia ,VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021056 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
221,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021057 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
337,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021058 |
26.2.2021 |
ND ZÚ |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
120,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021059 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021061 |
26.2.2021 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021062 |
26.2.2021 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021063 |
26.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
9,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021064 |
26.2.2021 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
