Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026106 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Mackovičová Andrea | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026107 | 30.3.2026 | odobratie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 121,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026108 | 30.3.2026 | odvoz bioodpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 69,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026109 | 30.3.2026 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 124,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026110 | 30.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026111 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Boris Toman | 12,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026112 | 30.3.2026 | odvoz odpadu | Benianová Veronika | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026103 | 28.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 402,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026057 | 25.3.2026 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2026 | 17.3.2026 | Nájomné | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026083 | 16.3.2026 | el.energia VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 67,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026110 | 16.3.2026 | oprava cestnej váhy | WESIKO s.r.o. | 31431518 | 1 079,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026111 | 16.3.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026112 | 16.3.2026 | monitor skládky Palčekové, Drg. dolina | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 974,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026113 | 16.3.2026 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026114 | 16.3.2026 | toner-vrátenie | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | -19,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026115 | 16.3.2026 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 177,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026116 | 16.3.2026 | náter betlehemu | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 127,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026117 | 16.3.2026 | odborná spôsobilosť | Ing.Marián Foltín - OPF | 52358194 | 121,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026118 | 16.3.2026 | matice, skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 72,99 EUR |
