| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025085 |
28.2.2025 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
141,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025035 |
24.2.2025 |
materiál ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
345,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025036 |
24.2.2025 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
295,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025037 |
24.2.2025 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025038 |
24.2.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025039 |
24.2.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025040 |
24.2.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025041 |
24.2.2025 |
servis NM 663 CM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
6 392,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025042 |
24.2.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025059 |
24.2.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
217,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025060 |
24.2.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025061 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025062 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 094,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025063 |
24.2.2025 |
fólia, polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
871,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025043 |
24.2.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025044 |
24.2.2025 |
ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
218,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025045 |
24.2.2025 |
oprave cestnej váhy v ZD |
WESIKO s.r.o. |
31431518 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025046 |
24.2.2025 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025047 |
24.2.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 618,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025048 |
24.2.2025 |
cvikačky, pečiatka |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
56,16 EUR |
