| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025495 |
14.8.2025 |
vytýčenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
131,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025387 |
12.8.2025 |
servis traktorovej kosy |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 385,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025444 |
12.8.2025 |
uloženie odpadu |
Kotuľáková Natália |
|
33,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
11.8.2025 |
Zmluva o dielo - "Oprava chodníkov - Stará Turá r.2025 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
79 667,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025397 |
11.8.2025 |
železo |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025398 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025399 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025400 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025401 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025402 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025403 |
11.8.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 074,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
8.8.2025 |
Mandátna zmluva - VO elektrickej energie |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF205416 |
4.8.2025 |
dlažba sivá |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
425,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025417 |
4.8.2025 |
oprava komunikácii |
Pavel Skála |
41378482 |
7 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025418 |
4.8.2025 |
vývoz kontajnera - drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025314 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
530,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025315 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025316 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 089,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025317 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025318 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
86,10 EUR |
