Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025093 | 13.3.2025 | vývoz odpadu z CSS | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025094 | 13.3.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025095 | 13.3.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 113,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025096 | 13.3.2025 | elektroodpad | ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | 37935836 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025097 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Sadloňová Simona | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025098 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Lukáč Ján | 10,15 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
(textilný odpad) |
TextilEco a.s. | 44882033 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025005 | 4.3.2025 | Rekonštrukcia chladiacich boxov a dodávka a montáž chladiacej technológie na 2 boxy | ELKOKLIMA SK s.r.o. | 53442865 | 21 358,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025064 | 28.2.2025 | smetná nádoba | INŠTALA ST, s.r.o. | 44748213 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025076 | 28.2.2025 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 208,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025077 | 28.2.2025 | aku nožnice, servis | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025078 | 28.2.2025 | kooperačné práce na kosačku | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 105,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025079 | 28.2.2025 | nebezpečný odpad, odvoz | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 484,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025081 | 28.2.2025 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 255,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025082 | 28.2.2025 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 278,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025084 | 28.2.2025 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025085 | 28.2.2025 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 141,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025035 | 24.2.2025 | materiál ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 345,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025036 | 24.2.2025 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 295,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025037 | 24.2.2025 | služby cez vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 221,40 EUR |
