| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025069 |
24.2.2025 |
PZP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025070 |
24.2.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025071 |
24.2.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
677,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025072 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
30,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025073 |
24.2.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025074 |
24.2.2025 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
671,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025075 |
24.2.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 057,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025096 |
24.2.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025022 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Panáček Milan |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025023 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 584,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025025 |
17.2.2025 |
polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
132,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025026 |
17.2.2025 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025027 |
17.2.2025 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025028 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025030 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
119,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025031 |
17.2.2025 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025032 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
198,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025034 |
17.2.2025 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,35 EUR |
