Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024626 | 18.9.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | df2024627 | 18.9.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 773,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024378 | 17.9.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024379 | 17.9.2024 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Ando Jaroslav | 13,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024380 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024381 | 17.9.2024 | dovoz vody | Dedík Ján | 64,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024382 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 314,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024383 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 376,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024384 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024385 | 17.9.2024 | odvoz odpadu VK | Bariš Richard | 241,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024386 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Bunčiak Richard, Ing. | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024387 | 17.9.2024 | dovoz a zapožičanie stánkov | Znachor Branislav | 262,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024388 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024389 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 035,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024390 | 17.9.2024 | dovoz vody | Hloupa Anna | 34,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024391 | 17.9.2024 | použitie plošiny | Kahman - Frilla Lichrwerbung s.r.o. | 17317398 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024392 | 17.9.2024 | dovoz vody | Hargašová Sara | 29,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024393 | 17.9.2024 | dovoz vody | Dedík Ján | 57,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024394 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Milata vPeter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024395 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Adámek Miroslav | 9,30 EUR |
