| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024416 |
17.9.2024 |
vývoz VK |
Čulák Peter |
|
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024417 |
17.9.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024418 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
779,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024419 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024420 |
17.9.2024 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
695,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024421 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Škarková Zdena |
|
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024422 |
17.9.2024 |
odvoz odpadu |
Kaminská Emília |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024523 |
17.9.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 711,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024424 |
17.9.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024425 |
17.9.2024 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
205,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024636 |
17.9.2024 |
plašť reflexný do dažďa |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
160,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024576 |
16.9.2024 |
ND na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
177,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024577 |
16.9.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 696,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024578 |
16.9.2024 |
svorky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024580 |
16.9.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 638,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024582 |
16.9.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024583 |
16.9.2024 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024584 |
16.9.2024 |
telekom.služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024585 |
16.9.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024587 |
16.9.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
