| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023670 |
8.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023671 |
8.12.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023634 |
4.12.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023640 |
4.12.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023642 |
4.12.2023 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 661,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023645 |
4.12.2023 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023647 |
4.12.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023653 |
4.12.2023 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023655 |
4.12.2023 |
el.energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-39,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023656 |
4.12.2023 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023659 |
4.12.2023 |
nemrz.kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
373,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023660 |
4.12.2023 |
servisné práce NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
145,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023661 |
4.12.2023 |
el.energia ,VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 214,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023662 |
4.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 743,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023663 |
4.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023664 |
4.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023673 |
4.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
4.12.2023 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
545,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023677 |
4.12.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
