| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023473 |
28.8.2023 |
vazelína |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
109,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023474 |
28.8.2023 |
ND na zberové vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
609,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023475 |
28.8.2023 |
kosenie cintorína a urnového hája |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023476 |
28.8.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023477 |
28.8.2023 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023478 |
28.8.2023 |
odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
877,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023479 |
28.8.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023480 |
28.8.2023 |
oprava NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 541,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023481 |
28.8.2023 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023482 |
28.8.2023 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
515,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023483 |
28.8.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 635,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023484 |
28.8.2023 |
pretlakový ventil NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
80,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023347 |
28.8.2023 |
priprevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
595,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023348 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Medňanský Matúš |
|
120,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023349 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu VK |
Kusalík Roman |
|
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023350 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Benková Drahoslava |
|
65,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023351 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
Novotný Ján |
|
203,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023352 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šťastná Lenka |
|
126,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023353 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023354 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu VK |
Znachor Branislav |
|
48,00 EUR |
