Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023484 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Robeková Ľubica | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023485 | 27.9.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 472,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023486 | 27.9.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 038,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023487 | 27.9.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 428,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023488 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Humelová Anna | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023489 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Lukáč Martina | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023490 | 27.9.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023491 | 27.9.2023 | odvoz odpadu | Mižalková Iveta | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023439 | 26.9.2023 | zapožičanie predajných stánkov | Obec Kostolné | 00311707 | 463,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023471 | 25.9.2023 | odpočítaná zľava z faktúry za opravu | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | -71,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023490 | 25.9.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023491 | 25.9.2023 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 029,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023504 | 21.9.2023 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023505 | 21.9.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023507 | 21.9.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023506 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023511 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023509 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023510 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
