| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026072 |
2.3.2026 |
použitie plošiny |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
131,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026073 |
2.3.2026 |
odvoz odpadu |
Bartok Erik |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026074 |
2.3.2026 |
odvoz odpadu |
Zámečníková Lenka |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026075 |
2.3.2026 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026076 |
2.3.2026 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
817,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026041 |
23.2.2026 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 535,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026050 |
23.2.2026 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
170,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026052 |
23.2.2026 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026054 |
23.2.2026 |
prevádzka servisných bodov VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
3 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026062 |
23.2.2026 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026063 |
23.2.2026 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026064 |
23.2.2026 |
nájom priestorov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026065 |
23.2.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026066 |
23.2.2026 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026067 |
23.2.2026 |
rezné kotúče zirkon |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
435,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026068 |
23.2.2026 |
elektrina parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026069 |
23.2.2026 |
telekomunikačné poplatky |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
15,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026070 |
23.2.2026 |
telekomunikačné poplatky |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
49,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026071 |
23.2.2026 |
webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026074 |
23.2.2026 |
servis lisu |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
2 066,21 EUR |
