| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025001 |
27.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025002 |
27.1.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025003 |
27.1.2025 |
ND gumový vankúš |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025004 |
27.1.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
27.1.2025 |
revízia elektroinštalácii |
EL-DO |
17656273 |
868,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025006 |
27.1.2025 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025007 |
27.1.2025 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025008 |
27.1.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 578,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025009 |
27.1.2025 |
hydromotor |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
317,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025010 |
27.1.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025011 |
27.1.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
59,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025012 |
27.1.2025 |
rameno riadenia |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
81,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025013 |
27.1.2025 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025014 |
27.1.2025 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 900,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025015 |
27.1.2025 |
plastová nádoba 120 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025016 |
27.1.2025 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025017 |
27.1.2025 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
161,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025018 |
27.1.2025 |
ND Titan |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
81,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025019 |
27.1.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
