| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025055 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
136,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025056 |
17.2.2025 |
predaj multicar |
Veacom SK . s.r.o |
52004724 |
1 715,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025057 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025058 |
17.2.2025 |
odvoz bioodpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025033 |
10.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
25,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
5.2.2025 |
ND na verejné osvetlenie |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
284,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024999 |
5.2.2025 |
plyn vyúčtovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
-411,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241001 |
31.1.2025 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
1 013,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025013 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 074,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025014 |
31.1.2025 |
použitie plošiny |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
324,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025015 |
31.1.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025016 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
820,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025017 |
31.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
309,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025018 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025019 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025020 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025021 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024998 |
29.1.2025 |
el. energia, BD 377, VO vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-1 021,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025025 |
28.1.2025 |
tlmič |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241002 |
27.1.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
53,71 EUR |
