| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025340 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025341 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025342 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025343 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025344 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025345 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025346 |
1.8.2025 |
dotriedenie odpadu sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
71,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025347 |
1.8.2025 |
odvoz odpadu |
Kňazovčík Dominik |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025348 |
1.8.2025 |
odvoz odpadu |
Michal Juraj |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025349 |
1.8.2025 |
výkon plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
30,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025350 |
1.8.2025 |
odvoz odpadu |
Čmelo Ján |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025351 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Polakova Sandra |
|
64,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025352 |
1.8.2025 |
použitie plošiny |
Cibulôa Ján |
|
82,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2025353 |
1.8.2025 |
použitie plošiny |
Trubačík Ladislav |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025354 |
1.8.2025 |
odvoz odpadu |
Vychlopňova Emília |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025355 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Ďurec Marián |
|
31,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025356 |
1.8.2025 |
odvoz odpadu |
Novosol Oxana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025357 |
1.8.2025 |
dovoz vody |
Lackovič Peter |
|
98,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025359 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu CSS |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025360 |
1.8.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
499,25 EUR |
