| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023318 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023319 |
22.6.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023320 |
22.6.2023 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023321 |
22.6.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023322 |
22.6.2023 |
žiarovky na vozidlá, káblové pásky, maznice |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023325 |
22.6.2023 |
el.energia, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023327 |
22.6.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023328 |
22.6.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023329 |
22.6.2023 |
maznica M8x1 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023330 |
22.6.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023331 |
22.6.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023332 |
22.6.2023 |
substrát, hnojivá, prac.rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
447,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023333 |
22.6.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023334 |
22.6.2023 |
el.enrgia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 197,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023335 |
22.6.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 319,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023336 |
22.6.2023 |
školenie Klimek, Polčan |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023337 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
149,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023338 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
