| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023339 |
22.6.2023 |
pneumatiky na fábiu NM 564AX |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023340 |
22.6.2023 |
savo, jar |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
74,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023341 |
22.6.2023 |
opracovanie disk brzda |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
105,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023343 |
22.6.2023 |
dodanie a montáž dverí, presklenie na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 464,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023345 |
22.6.2023 |
revízia el. zariadenia na jarmok 2023 |
EL-DO |
17656273 |
103,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023342 |
22.6.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023351 |
22.6.2023 |
materiál na kosenie, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023349 |
22.6.2023 |
preplach kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
199,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023348 |
22.6.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 467,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023350 |
22.6.2023 |
predný svetlomet |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
108,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023361 |
22.6.2023 |
pneumatiky na NM 068AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023077 |
22.6.2023 |
Servis vozidla Š-Fábia combi + STK |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
287,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
21.6.2023 |
brúsny kotúč, paket delenia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/2023 |
19.6.2023 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023054 |
19.6.2023 |
smetná nádoba kovová |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023278 |
19.6.2023 |
odvoz odpadu |
Červenská Veronika |
|
7,80 EUR |
