| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023279 |
19.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023280 |
19.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
501,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023281 |
19.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
169,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023282 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
427,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2023283 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Bartkovský Ján |
|
71,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
15.6.2023 |
Oprava smetiarskeho vozidla MAN 488 |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
15.6.2023 |
ND na kosačky, nylón, nože, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
598,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
13.6.2023 |
Autobatérie 150Ah 112V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
13.6.2023 |
Pneumatiky na traktor JOHN DEERE 6220 |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023236 |
12.6.2023 |
použitie plošiny |
Druková Erika |
|
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023237 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
498,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023238 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Selecký Štefan |
|
74,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023239 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023240 |
12.6.2023 |
odvoz zeminy VK |
Hanák Igor |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023241 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023242 |
12.6.2023 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 982,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023243 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023244 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023245 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
432,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023246 |
12.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
654,25 EUR |
