| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022200 |
20.5.2022 |
separácia plastov |
Obec Hrašné |
00311634 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022201 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022202 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022203 |
20.5.2022 |
dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022204 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Mierova 5/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022205 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz biodpadu |
Kršková Gabriela |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022206 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022207 |
20.5.2022 |
prevoz materiálu |
Fáber Jozef |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022208 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu |
Reptová Eva |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022209 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny - lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022210 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022211 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Rojková Gizela |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022212 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Višňové 60 |
00312151 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022213 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
895,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022214 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 965,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022215 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022216 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022217 |
20.5.2022 |
odvoz oodpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022218 |
20.5.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022219 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
300,48 EUR |
