| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023179 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu VK |
Chrenka Branislav |
|
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
17.5.2023 |
Kúpa urovnávacej frézy 400 V |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
15.5.2023 |
eko savé utierky |
MOOIA, s.r.o. |
480929232 |
88,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
15.5.2023 |
Oprava brzdovej sústavy a STK |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
608,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023196 |
12.5.2023 |
odobratie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
197,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023198 |
12.5.2023 |
ND na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023202 |
12.5.2023 |
servisný poplatok za prevádzku osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023204 |
12.5.2023 |
verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023205 |
12.5.2023 |
ND na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023206 |
12.5.2023 |
servis NM 476 BY trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023207 |
12.5.2023 |
filter, nôž na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023208 |
12.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023209 |
12.5.2023 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023211 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023212 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023213 |
12.5.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 410,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023214 |
12.5.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023215 |
12.5.2023 |
teplomer bimetalový |
REMART, s.r.o. |
36331848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
