| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022245 |
19.5.2022 |
prevoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022246 |
19.5.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022248 |
19.5.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 688,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022203 |
12.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
214,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022204 |
12.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022205 |
12.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022206 |
12.5.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
344,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022210 |
12.5.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022211 |
12.5.2022 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 779,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022212 |
12.5.2022 |
ND na ihriská |
Kameník Miroslav |
520102815 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022213 |
12.5.2022 |
termostat |
ELBYT PLUS |
35062452 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022214 |
12.5.2022 |
odobratie odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
92,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
4.5.2022 |
Oprava MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
133 304,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
3.5.2022 |
stravné lístky apríl |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 681,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2022 |
3.5.2022 |
Stavebné práce - Opravy MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022172 |
29.4.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
9,90 EUR |
